Intervention de Susana Estevao au conseil municipal du 29 avril 2026 :
Budget 2026 :
Budget de fonctionnement mes principales remarques :
Les charges de personnel augmentent de 700 K€ de BP à BP. Ces
augmentations sont liées à différentes mesures (primes, révisions
indemnitaires, changement d’échelon ce qui est une bonne chose) mais
aussi liées à l’augmentation significative de la cotisation CNRACL
retraite + 380 K€ encore une charge supplémentaire imposée.
Concernant les frais de personnel qui constituent une grosse part du
budget de fonctionnement ils représentent 58,4 % des dépenses réelles
ce qui constitue un seuil d’alerte.
Ce budget pose une question : que fait-on des postes ouverts et non
pourvus ? quel impact sur le budget s’ils sont réalisés ? peut-on s’en
passer sans entrainer des dysfonctionnements ?
Un total de subventions de 3,150 M€ un budget important si on tient
compte de la réintégration de la maison des enfants et de l’OMEPS dans
le giron communal
La subvention du CCAS 1,160 M€ qui avait été réduite de 210 K€ n’est
pas augmentée alors que la crise économique risque de voir augmenter
les demandes d’aides.
A noter la poursuite du désengagement de l’état avec une diminution
significative de la dotation de fonctionnement pour 586 K€ et une
nouvelle contribution demandée aux communes pour participer au
désendettement de l’état plus de 400 K€.
Section investissement :
- Nous avons eu les coûts à terminaison du projet ludothèque pour
10 M€ et pour l’école Jean Jaures 14,7 M€, des coûts très
largement dépassés (30 à 40 %) par rapport aux budgets initiaux - Avec une meilleure gestion des gros projets 4 M€ d’emprunts
nouveaux auraient pu être évités et un désendettement supérieur
aurait pu être fait.
La situation devient préoccupante, les marges de manœuvre sont
extrêmement limitées, dégager de l’autofinancement sera très difficile
sans augmenter les impôts et l’emprunt risque d’être nécessaire pour
rembourser la dette ce qui n’est pas autorisé dans le règlement de
gestion du budget.
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